HOJA DE VIDA

Brindar todos mis conocimientos, habilidades y destrezas en procura de alcanzar los

objetivos, logros y metas de la empresa, acordes a las políticas, normas y mandatos que esta promulgue.

Creando un ambiente de trabajo armónico y de cooperación entre los integrantes, capaz de laborar en condiciones de alta exigencia y compromiso. Soy responsable, honesto y ante todo creyente en un Dios. INFORMACION PERSONAL

NOMBRES : ROBINSON ARLEY

APELLIDOS : REYES GOMEZ

CEDULA DE CIUDADAN : 73168867

FECHA DE NACIMIENTO : 30 DE ENERO DE 1975

LUGAR DE RESIDENCIA : CARTAGENA COLOMBIA

NUMERO CELULAR : (0057)-323-***-****

ESTADO CIVIL : CASADO

TARJETA PROFESIONAL : 97842-T

INFORMACION EDUCATIVA

PRIMARIA : ESCUELA CARACAS

SECUNDARIA : COLEGIO CRISTO REY

SUPERIOR : UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

FACULTAD : CIENCIAS ECONOMICAS

PROGRAMA : CONTADURIA PUBLICA

TESIS DE GRADO : IMPLANTACION DEL SISTEMAS DE COSTOS ABC EN LA CLINICA BLAS DE LEZO.

CURSOS : OFFICE WORD-EXCEL AVANZADO.

IDIOMAS : ESPAÑOL 100% INGLES 70% FRANCES 50%

SOFTWARE CONTABLE : SAP-OPERA- SUN SYSTEM, MICROS OTIS BPCS AS400

WEB FOCUS TRIDENT- EXCEL AVANZADO

TRIDENT MILENIO-ZEUS- ZEUS HOTELERO

ZEUS NOMINA, ZEUS INVENTARIO, PENTA

AURORA-FIDELIO, CUENTA NET, SIIGO Y

HELISA, NOVASOFT.

SEMINARIO : FENALCO IMPUESTOS DISTRITALES.

SEMINARIO : IFRS DICTADO POR LA PWC

SEMINARIO : IFRS DICTADO POR CR SERVICIOS

Y CAPACITACIONES SAS.

REFERENCIAS LABORALES

EMPRESA : HOTEL CONRAD HILTON

CARGO : GERENTE DE COMPRAS

JEFE GESTION HUMANA: ANGELA TORREGLOSA

TELEFONO : 314-***-****

EMPRESA : HOTEL MOVICH

CARGO : CONTRALOR

JEFE GESTION HUMANA: CIRLY HERAZO

TELEFONO : 301-***-****

Es mi penúltima experiencia laboral, encargado del control del hotel, en lo concerniente al Alojamiento y Ambientes. La contabilidad se maneja por medio del programa SAP Contable, Opera en Alojamiento y Micros en los ambientes. Velo porque se cumplan las políticas y procedimientos de la cadena, que se cumpla el presupuesto y que las cifras sean la realidad de los hechos económicos. Desde enero 2017 hasta 15 octubre 2019.

Además de ser el gerente en cargado, en falta del gerente general.

Manejo de Kpies.

Elaboración de Presupuesto Anual.

Seguimiento mensual del presupuesto y cumplimiento acorde con la ocupación.

Explicación a las desviaciones presentadas en cada segmento o centro de costos,

Recibimiento, acompañamiento y entrega de información a los auditores de KPMG.

Diligenciamiento y gestión de las encuestas del DANE, COTELCO y demás agremiaciones.

Control estricto de los costos de Alimentos y Bebidas.

Control estricto de los Amenities y demás costos y gastos relacionados con Alojamiento.

Control estricto de los servicios públicos, con estrategias que redundan en el ahorro.

Control y manejo de los activos de operación.

Control y manejo de los Capex.

Control del recurso humano, solo se tienen los colaboradores que realmente amerite la operación.

Soy la mano derecha del gerente, para tomar decisiones financieras y en la Operación.

Soy un líder, enfocado en los resultados, pero con don de Gente.

En el momento que requieran una mano, puedo ser botones, mensajero, Steward, sin ningún prejuicio.

En el hotelería se trabaja 24 horas los 365 días, y debemos ser todos un Equipo.

Con más de 10 años en el sector Hotelero, y 6 como controller. EMPRESA : DECAMERON MARRUECOS.

CARGO : DIRECTOR FINANCIERO

JEFE : KHALED TABET

TELEFONO : 212-*********

CORREO : adlj21@r.postjobfree.com

Laboré con la cadena, 21 meses, tiempo en el cual aprendí mucho en la concerniente a la dirección hotelera, más he aportado mi conocimiento relacionado con el control. Manejando un equipo financiero de 14 personas,

Además de ser gerente en cargado durante varios meses y hacer parte de la Dirección del hotel.

Lo hoteles que manejamos trabajan el formato All inclusive logrando mantener el costo unitario x persona tanto en alimentos como en bebidas durante este periodo, incluso lo hemos disminuido.

Supervisión de ingresos, costos y gastos.

Supervisión del recaudo de la cartera, Pago de obligaciones financieras. Revisión de la nómina.

Interpretación de los informes financieros.

Manejo de flujo de efectivo.

Y toda la responsabilidad y exigencias que debe desempeñar un directivo dentro del hotel.

Adjunto mi hoja de vida, con la seguridad de oportunidades a suceder en vuestra cadena, en donde yo puedo desempeñarme de manera idónea. EMPRESA : ANANDA HOTEL BOUTIQUE COSMOS

CARGO : CONTRALOR

JEFE : DIEGO MANRIQUE

TELEFONO : 0057 (5) 664****-*******

CORREO : adlj21@r.postjobfree.com

Me encargo de todo el ciclo contable, manejando ingreso, causaciones, egresos, conciliaciones, costos, impuestos, auditorias, informes etc. La contabilidad se procesa en el software Zeus (front, contabilidad, nomina e inventarios).

Además de ser el contador era el gerente adjunto.

Labore desde septiembre 2013 a diciembre 2014.

EMPRESA : HOTEL SOFITEL SANTA CLARA

CARGO : CONTADOR

JEFE : MANUEL ORTEGA

TELEFONO : 0057 (5)6646070 EXT: 2600

En el hotel Sofitel Santa Clara trabaje en dos oportunidades Dic 2012 a Sept 2013. En mi segunda experiencia puedo resaltar las siguientes funciones:

Revisar todas las facturas a proveedores al momento de efectuar el pago.

Manejo, control y seguimiento de las facturas correspondientes a los activos fijos.

Manejo control y seguimiento de las facturas concernientes a los proyectos de inversión.

Elaboración de cash flow mensual.

Registro de ajustes contables al momento del cierre mensual.

Análisis de los registros en donde se afectan las retenciones que estén acordes al concepto, base, y porcentaje.

Contador Adjoint del Contralor General.

En mi primera oportunidad labore dos años (Agosto 2005 a Agosto 2007) desempeñando el cargo de CONTADOR AUDITOR DE EGRESOS o AUDITOR DE CUENTAS X PAGAR, en este cargo ejecutaba las siguientes funciones:

Recibir todas las facturas de los gastos en que incurría el hotel como: servicios públicos, arriendos, mantenimientos, servicios de transporte y otros servicios.

Recibir la relación de los gastos de viajes efectuados por los ejecutivos.

Recibir las facturas de inventario que bajaban atraves de las interfaces.

Auditar las liquidaciones de todos los empleados que están en proceso de egreso del hotel.

Verificar si cada una de estas facturas cumplían con los requisitos legales, y si estaban aprobadas por cada uno de los jefes en donde se afectó el respectivo gasto, ya que se trabajaba atraves de centros de costos, por ejemplo: alojamiento, alimentos y bebidas, mantenimiento, administración etc.

Dar prioridad a las facturas cuyo vencimiento eran inminente por ejemplo: la de los servicios públicos, arriendos, facturas de contado. Causarlas y enviarlas a tesorería para el respectivo pago.

Causar todas las facturas en el sistema y aplicarles las retenciones acordes a las disposiciones legales.

A las facturas de inventario, auditarlas y revisar si fueron registradas correctamente, tanto en cantidad, precio, y ubicación y si los impuestos fueron calculados acertadamente.

Corregir las facturas de las interfaces que presentaban algún mal cálculo.

Recibir, auditar y registrar los reembolsos de caja menor.

Recibir, auditar y registrar los anticipos.

Hacerle el seguimiento a los anticipos y estar pendiente de la llegada de la factura para así proceder al respectivo cruce.

Auditar lo concerniente a las retenciones, para así estar seguros de que la declaración se elaboraría sobre datos confiables.

Auditar los sobres de los ambientes junto con el tesorero, para verificar que lo recibido en los sobres este de acuerdo con lo relacionado en el sobre, tanto en efectivo, moneda extranjera así como los soportes de las tarjetas de crédito.

Verificar que se estén cumpliendo las normas, políticas y procedimientos instaurados para ejercer el control de las operaciones.

Al final del mes servir de apoyo al jefe de costos en uno o dos inventarios realizados en las distintas bodegas.

A las facturas de inventario, auditarlas y revisar si fueron registradas correctamente, tanto en cantidad, precio, y ubicación y si los impuestos fueron calculados acertadamente.

Corregir las facturas de las interfaces que presentaban algún mal cálculo.

Recibir, auditar y registrar los reembolsos de caja menor.

Recibir, auditar y registrar los anticipos.

Hacerle el seguimiento a los anticipos y estar pendiente de la llegada de la factura para así proceder al respectivo cruce.

Auditar lo concerniente a las retenciones, para así estar seguros de que la declaración se elaboraría sobre datos confiables.

Auditar los sobres de los ambientes junto con el tesorero, para verificar que lo recibido en los sobres este de acuerdo con lo relacionado en el sobre, tanto en efectivo, moneda extranjera así como los soportes de las tarjetas de crédito.

Verificar que se estén cumpliendo las normas, políticas y procedimientos instaurados para ejercer el control de las operaciones.

Al final del mes servir de apoyo al jefe de costos en uno o dos inventarios realizados en las distintas bodegas.

EMPRESA : CHEVRON PETROLEUM COMPANY

(CONTRATISTA- CHEVRON PETROLEUM).

CARGO : COORDINADOR DE OFICINA (AVIACION)

JEFE : MARTHA O MEARA

TELEFONO : 005*-*-*******

MOVIL : 0057 316-***-****

A continuación detallo las funciones realizadas en este cargo: COORDINADOR DE OFICINA (AVIACION). Desde Dic 2008 a Agosto 2010. Multinacional dedicada a las operaciones petroleras, desde la explotación, producción, conducción, almacenamiento y venta del producto (combustible, aceite y sus derivados).

Facturar diariamente todos los tiquetes que ingresan en cada uno de los aeropuertos (Medellín, Cartagena, barranquilla, san andres y Cali).

Coordinar todos los pagos que nos efectúan nuestros clientes (aerolíneas), descargarlos y estar pendiente día a día del vencimiento de las facturas.

Revisar los bancos (bancolombia, citibank y el ABN AMRO).

Efectuar los cruces a aquellos clientes que son prepagos.

Recibir las facturas de los proveedores con los que aviación tiene relaciones contractuales.

Revisar si las facturas cumplen con los requisitos legales.

Elaborar las transmital, codificando de manera adecuada el gasto que se esta afectando.

Efectuar las órdenes de pago cuando son con cheque.

Hacerle el seguimiento al pago de las facturas cuando son con transferencia, y si realmente fueron canceladas en la fecha asignada.

Cuando el pago es con cheque, yo lo reclamo en tesorería y lo mando a consignar en la cuenta indicada por el proveedor, y reenvió una copia a tesorería de la respectiva consignación.

Diligenciar las ACP-100 a los proveedores que no se encuentren registrados en la empresa.

Analizar que la documentación adjunta a la ACP-100 coincida con la requerida para su registro como proveedores.

Manejar la información de los clientes exonerados, alimentar los formatos en Excel, que son la materia prima para elaborar las declaraciones de exportación.

Registrar el pago Intercompany que nos efectúa nuestra empresa matriz desde Houston, y aplicarlo a cada cliente correspondiente.

Cruzar la información de los pagos intercompany con los formatos del DEX.

Estar muy atento de los pagos que nos efectúan nuestros clientes nacionales que son exonerados, ya que la información se debe procesar con celeridad, descargar la cartera y enviar la información a tesorería para que reporten la información al Banco de la Republica. Ejemplo de estos clientes

(Aerorepublica, American Air lines y Tampa).

REFERENCIAS PERSONALES

NOMBRE : GRACIELA DUSSAN

EMPRESA : DECAMERON TAFOUKT

CARGO : GERENTE GENERAL

TELEFONO : 212-*********

EMAIL : adlj21@r.postjobfree.com

NOMBRE : JUAN MANUEL ROMERO

EMPRESA : HOTEL MOVICH

CARGO : GERENTE GENERAL HOTEL MOVICH CARTAGENA

TELEFONO : 318-***-****

REFERENCIAS FAMILIARES

NOMBRE : GLORIA MILENA ATENCIO

PARENTESCO : HERMANA

TELEFONO : 54 9-11-227*****

NOMBRE : ANGELICA GOMEZ CASTAÑO

PARENTESCO : MADRE

TELEFONO : 005*-*-*******

NOTA: Toda la información relacionada en esta hoja de vida es veraz, y pueden constatarla en el momento que así lo requieran.

ROBINSON REYES GOMEZ

C.C. 73.168.867 de Cartagena.

adlj21@r.postjobfree.com

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